按事件价值、调查需要和合规要求确定留存、访问和删除策略。
风险边界
按认证、权限、数据访问、配置和安全事件分类, 明确留存期、检索速度和法律留置要求。
核心控制
日志集中存储并防篡改, 访问按案件或职责授权, 到期自动清理且不影响必要的证据保全。
验收与持续改进
定期验证查询可用性、完整性校验、到期删除和留置解除, 记录留存策略变更。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任。
常见问题
控制项如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证真实场景中的控制效果。
业务例外如何处理?
例外需说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后复核或完成整改。