集中身份、授权、会话和命令审计, 降低远程管理面风险。
风险边界
远程人员使用实名账号和多因素认证, 目标系统按工单限时授权, 禁止共享管理员密码。
核心控制
限制可执行命令、文件传输和目标范围, 对紧急访问设置事后复核与自动回收。
验收与持续改进
定期抽查会话录像、命令记录、授权时长和离职回收, 验证直连管理端口已关闭。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任。
常见问题
控制项如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证真实场景中的控制效果。
业务例外如何处理?
例外需说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后复核或完成整改。