统一管理申请、签发、部署、轮换、吊销和到期提醒。
风险边界
建立域名、证书、私钥、用途、负责人和部署位置清单, 识别自签名和即将到期证书。
核心控制
私钥使用受控密钥系统保存, 自动续期需最小权限和审批, 部署后验证链、算法和主机覆盖范围。
验收与持续改进
监测到期、弱算法、证书变更和异常签发, 通过轮换演练证明旧证书能及时失效。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任。
常见问题
控制项如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证真实场景中的控制效果。
业务例外如何处理?
例外需说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后复核或完成整改。