将保留期限、删除触发、备份清理和法律留置转化为自动化规则。
风险边界
按数据类别、业务用途、合同要求和法规义务定义保留期限, 识别主库、缓存、日志、索引和备份中的副本。
核心控制
通过生命周期规则自动归档或删除, 对用户注销、合同结束和目的消失设置触发器, 法律留置必须有明确授权。
验收与持续改进
保留删除任务结果、失败重试、备份过期和例外审批记录, 抽样验证过期数据无法从在线与离线副本恢复。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任, 形成可追溯的证据闭环。
常见问题
控制项应该如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证控制在真实场景下有效。
出现业务例外如何处理?
例外需要说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后必须复核或完成整改。