控制发信身份、模板内容、调用权限和退信监测, 保护通知渠道可信度。
风险边界
盘点发信域名、供应商、API密钥、模板和业务调用方, 明确哪些通知包含敏感信息或操作链接。
核心控制
配置SPF、DKIM和DMARC, 发信接口按应用限权限流, 模板变更审批, 链接使用短期签名且不泄露敏感参数。
验收与持续改进
保留发信调用、模板发布、退信投诉和域名认证报告, 对发送量突增与异常收件人分布告警。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任, 形成可追溯的证据闭环。
常见问题
控制项应该如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证控制在真实场景下有效。
出现业务例外如何处理?
例外需要说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后必须复核或完成整改。