管理开关归属、变更权限、默认状态和失效清理, 防止隐藏功能被滥用。
风险边界
清点涉及管理员功能、支付、数据导出和安全校验的开关, 明确环境、默认值、责任人和到期时间。
核心控制
开关平台执行细粒度授权和变更审批, 客户端开关不承担服务端鉴权, 关键开关支持双人确认与自动回退。
验收与持续改进
审计开关变更、命中范围和过期状态, 定期删除已完成发布的开关并测试关闭状态是否安全。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任, 形成可追溯的证据闭环。
常见问题
控制项应该如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证控制在真实场景下有效。
出现业务例外如何处理?
例外需要说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后必须复核或完成整改。