预先设计时间同步、日志保全、证据链和访问流程, 缩短事件调查时间。
风险边界
识别身份、网络、主机、应用、数据库和云审计等证据源, 明确保留期、时间精度和关键操作覆盖范围。
核心控制
统一时间同步和事件标识, 日志集中保全并限制篡改, 对高风险主机和容器准备受控的快照与采集流程。
验收与持续改进
定期演练证据提取、完整性校验和访问授权, 记录证据交接、查询范围和调查结论以满足可追溯要求。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任, 形成可追溯的证据闭环。
常见问题
控制项应该如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证控制在真实场景下有效。
出现业务例外如何处理?
例外需要说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后必须复核或完成整改。