管理模型身份、输入数据、工具权限、输出使用和调用成本。
风险边界
梳理模型供应商、调用应用、提示数据、返回用途和日志范围, 识别敏感数据外发及密钥滥用。
核心控制
通过网关集中调用和限额, 对输入分级脱敏, 工具调用独立授权, 高影响输出必须由业务规则或人员确认。
验收与持续改进
记录模型版本、调用主体、令牌消耗、策略拦截和异常输出, 定期验证供应商数据保留配置。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任, 形成可追溯的证据闭环。
常见问题
控制项应该如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证控制在真实场景下有效。
出现业务例外如何处理?
例外需要说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后必须复核或完成整改。