追踪训练数据、代码、参数和发布签名, 防止模型被替换或污染。
风险边界
建立训练数据版本、代码提交、依赖环境、模型参数和评测结果之间的关联, 明确制品存储与发布权限。
核心控制
模型仓库限制写入并启用版本保护, 发布制品生成摘要和签名, 部署前校验来源、完整性与批准状态。
验收与持续改进
保留训练流水线、数据血缘、评测报告、签名和部署记录, 验证未登记模型不能进入生产。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任, 形成可追溯的证据闭环。
常见问题
控制项应该如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证控制在真实场景下有效。
出现业务例外如何处理?
例外需要说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后必须复核或完成整改。