在处理个人信息前评估目的、必要性、风险和可验证的保护措施。
风险边界
梳理收集、使用、共享、存储和删除各环节, 明确处理目的、个人信息类型、涉及人群和跨境或第三方风险。
核心控制
落实最小必要、默认保护、透明告知和权利响应机制, 对高风险处理增加单独同意、访问限制和安全评审。
验收与持续改进
保留评估结论、产品变更复审、同意记录和权利请求处置时效, 定期验证实际数据流未偏离评估范围。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任, 形成可追溯的证据闭环。
常见问题
控制项应该如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证控制在真实场景下有效。
出现业务例外如何处理?
例外需要说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后必须复核或完成整改。