集中保管、按需授权、会话审计和自动回收高权限账号。
风险边界
建立特权账号与系统清单, 识别共享账号、固定密码、长期授权和无法关联到个人的自动化操作。
核心控制
通过特权访问平台集中保管凭据, 按工单签发限时权限, 高风险操作双人审批并完整记录会话。
验收与持续改进
定期复核特权使用频率、密码轮换、异常命令和离职回收, 用回放记录证明操作主体与审批一致。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任, 形成可追溯的证据闭环。
常见问题
控制项应该如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证控制在真实场景下有效。
出现业务例外如何处理?
例外需要说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后必须复核或完成整改。