把风险描述、责任人、期限、补偿控制和验收状态连接到实际任务。
风险边界
用资产、威胁、影响、可能性和现有控制描述风险, 避免只记录抽象的“存在隐患”。
核心控制
按风险等级分配责任人与期限, 例外需说明接受理由和补偿措施, 重大风险升级到业务负责人。
验收与持续改进
定期复核逾期、重复和关闭项, 关闭必须附测试或配置证据, 指标反映残余风险变化。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任。
常见问题
控制项如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证真实场景中的控制效果。
业务例外如何处理?
例外需说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后复核或完成整改。