将数据权限同步到索引、查询过滤和运维管理全链路。
风险边界
识别索引来源、字段分级、同步任务和查询角色, 排查删除原数据后索引残留和跨租户检索。
核心控制
索引阶段过滤不应入库的数据, 查询阶段强制权限过滤, 管理接口不对公网开放, 导出设置阈值审批。
验收与持续改进
通过越权搜索测试、索引删除验证、同步失败告警和管理操作审计证明索引与原数据边界一致。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任, 形成可追溯的证据闭环。
常见问题
控制项应该如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证控制在真实场景下有效。
出现业务例外如何处理?
例外需要说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后必须复核或完成整改。