在采购、合同和验收阶段明确数据、权限、供应链和退出要求。
风险边界
评估服务数据流、认证、分包、区域、日志、漏洞响应和业务连续性, 对高风险供应商提高门槛。
核心控制
合同写入安全事件通知、数据删除、审计协作、漏洞修复和密钥回收条款, 验收验证承诺。
验收与持续改进
保留评估问卷、合同条款、验收证据和年度复评, 终止服务时确认数据与访问彻底回收。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任。
常见问题
控制项如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证真实场景中的控制效果。
业务例外如何处理?
例外需说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后复核或完成整改。