记录背景、方案、风险、取舍和复审条件, 让关键安全设计可追溯。
风险边界
对身份、加密、网络、数据和第三方依赖等关键决策说明背景、约束、候选方案与风险。
核心控制
决策记录进入代码仓库并关联评审, 明确采用方案、补偿控制、责任人和需要重新评估的触发条件。
验收与持续改进
定期复核决策是否仍符合业务与威胁环境, 变更时保留旧结论和替代依据。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任。
常见问题
控制项如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证真实场景中的控制效果。
业务例外如何处理?
例外需说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后复核或完成整改。