结合覆盖率、有效性、响应速度和复发率衡量控制真实效果。
风险边界
为每个指标定义口径、数据源、频率、责任人和目标, 区分活动量、结果量与风险趋势。
核心控制
增加高危资产覆盖、告警有效率、复发率和恢复时间等指标, 防止通过降低发现量达标。
验收与持续改进
保留计算快照和数据质量检查, 定期用真实事件与演练结果校验指标是否能指导决策。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任。
常见问题
控制项如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证真实场景中的控制效果。
业务例外如何处理?
例外需说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后复核或完成整改。