让身份、设备、权限、保密和安全职责在入职时一次建立。
风险边界
根据岗位定义设备、应用、数据和环境权限, 明确保密责任、可接受使用和事件报告渠道。
核心控制
使用身份源自动开通最低权限, 设备通过基线检查, 必修培训和测试未完成前限制高风险访问。
验收与持续改进
保留入职授权、培训结果、设备状态和主管确认, 定期检查长期未使用权限。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任。
常见问题
控制项如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证真实场景中的控制效果。
业务例外如何处理?
例外需说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后复核或完成整改。