将云资源、部署、身份和数据规则编码, 在变更前自动检查并留下证据。
风险边界
识别必须阻断、提醒和观察的控制, 定义资源属性、环境范围、责任人和例外条件。
核心控制
规则进入代码仓库和流水线, 高风险违规阻断发布, 例外带期限并通过策略测试防止回归。
验收与持续改进
保留规则版本、命中结果、例外审批和覆盖率, 定期验证策略与实际运行状态一致。
落地检查清单
- 明确责任人和适用范围
- 控制项可由工具或记录验证
- 高风险例外设定到期复核
- 上线后持续监测执行效果
方案建议将本文控制项纳入软件安全建议方案, 明确研发执行、管理审批和安全保障复测责任。
常见问题
控制项如何验收?
以配置、日志、测试结果和审批记录作为证据, 并抽样验证真实场景中的控制效果。
业务例外如何处理?
例外需说明风险、补偿措施、责任人和到期时间, 到期后复核或完成整改。